제219회서울특별시노원구의회(정례회)
행정재경위원회 회의록
제6호
서울특별시노원구의회사무국
일시 2014년 12월15일(월)
장소 노원구의회행정재경위원실
의사일정(제6차 회의)
1. 2015년도 사업예산안
심사된 안건
1. 2015년도 사업예산안(계속)
(10시5분 개의)
성원이 되었으므로 지금부터 제219회 노원구의회(정례회) 행정재경위원회 제6차 회의를 개의합니다.
위원 여러분, 그리고 관계 공무원 여러분!
안녕하십니까?
연일 이어지는 회의에 많은 수고들을 하시느라고 애를 쓰십니다.
감사합니다.
오늘은 서비스공단에 대한 2015년도 사업예산안 심사와 지난 12월 9일부터 심사한 본 위원회 소관 2015년도 사업예산안 확정을 위한 계수조정이 있습니다.
그러면 오늘의 의사일정으로 들어가겠습니다.
1. 2015년도 사업예산안(계속)
(10시6분)
그럼, 서비스공단 이사장님께서는 서비스공단 소관 2015년도 업무추진 계획보고 및 사업예산안에 대하여 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
노원구 서비스공단이사장 김종만입니다.
먼저 지역발전과 구민의 복리증진을 위해 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 송인기 위원장님을 비롯한 행정재경위원회 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
그럼, 노원구 서비스공단 소관 2015년도 주요 업무계획을 먼저 보고 드리겠습니다.
보고서 1페이지부터 3페이지까지는 일반현황 중 인력현황과 시설현황은 지난 행정사무감사 시 보고한 내용과 동일한 내용이어서 생략하고, 예산현황 및 사업수입현황은 주요 업무계획 보고 후 별도로 보고 드리겠습니다.
그러면 4페이지 2015년도 주요 사업계획을 보고 드리겠습니다.
첫 번째, 기간제 근로자 및 단시간 근로자 처우개선 사업입니다.
기간제 근로자 및 단기간 근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 동종 유사한 업무에 종사하는 기간제 근로자와 기간의 정함이 없는 근로자와의 차별적 처우를 해소하고 기간제 근로자의 처우개선을 통해 양질의 일자리 제공을 추진하고자 합니다.
주요 내용으로는 기간제 근로자에게 가족수당과 성과급을 지급하고자 하며, 총 1억 6900여만 원의 예산을 편성하여 운영하고자 합니다.
다음은 보고서 5페이지 경영평가 대비 시스템 상시운영 사업입니다.
효율적인 경영평가 준비를 위한 조직과 시스템을 구축하여 전 직원의 협력적인 의식제고와 책임의식 정착으로 체계적인 경영개선 과제를 추진하겠으며, 이를 통해 경영성과를 더욱 향상시키겠습니다.
다음은 보고서 6페이지 구민체육센터 운영 사업입니다.
공단에서는 구민체육센터 운영을 통하여 지역주민들의 여가선용 및 건강증진에 기여 하고자 합니다.
2015년도에는 수영, 체육, 문화프로그램 등 총 154개 강좌와 4개 반의 아기스포츠단을 운영하여 총 33억 6000여만 원의 수입을 목표로 운영할 계획이며, 향후 다양한 프로그램의 개발을 통하여 지역주민들에게 저렴하고 질 높은 프로그램 제공을 위하여 노력하겠습니다.
다음은 보고서 7페이지 중랑천 워터파크 운영 사업입니다.
2014년도 7월부터 수탁 운영된 중랑천 워터파크 운영을 통하여 관내 지역주민을 위한 가족놀이공간을 제공하고, 구민들의 안전한 여가활동을 지원하고자 합니다.
2015년도에는 기후변화에 맞춰 금년보다 개장일을 약 일주일 정도 앞당겨서 운영할 예정이며, 2014년도 운영경험을 토대로 지역주민들의 이용편의를 위한 이용방법 개선과 이용료 현실화를 통한 운영 효율성 강화를 위하여 노력하겠습니다.
다음은 보고서 8페이지 공영주차장 운영사업입니다.
공단에서는 지역주민들에게 쾌적한 주차환경을 제공하고 상가 및 주택가 밀집지역의 주차질서 확립에 기여하고자 노상 16개소, 노외 11개소에 총 1626면의 주차장을 관리하고 있습니다.
2015년도에는 이용객 편의증진을 위한 신용카드 결제기능의 PDA 도입 등을 통하여 총 27억 3000여만 원의 수입을 목표로 운영할 계획입니다.
다음은 보고서 9페이지 거주자우선 주차장 운영 사업입니다.
주택가 이면도로 주차질서 확립과 불법 주·정차 해소를 위한 사업으로 관내 12개동에 1900면을 확보하고 있으며, 연간 2회 사용신청을 받아 운영하고 있습니다.
2015년도에는 총 5억 3000여만 원의 수입을 목표로 운영할 계획입니다.
다음은 보고서 10페이지 견인보관소 운영 사업입니다.
관내 불법 주·정차 또는 부정주차로 피견인된 차량을 안전하게 보관하고 신속한 행정서비스로 주민편의 증진에 기여하고자 합니다.
특히, 불법 주·정차 차량에 대하여 견인조치보다는 계도위주의 운영으로 지역 주민들의 민원을 최소화하여 운영할 계획으로 수입목표는 9600여만 원입니다.
다음은 보고서 11페이지 행복 나눔 빨래방 서비스 강화 사업입니다.
공익사업을 목적으로 운영 중인 행복 나눔 빨래방의 서비스 강화를 통하여 고객만족 및 복지서비스 강화에 노력하겠습니다.
2015년도 편성예산은 9400여만 원으로 지속적인 서비스로 관내 소외계층에 대한 복지서비스 강화에 힘쓰도록 하겠습니다.
다음은 보고서 12페이지 구청사 미화 등 공공시설관리 사업입니다.
공단에서는 공공시설물 관리의 공단 수탁운영을 통하여 구의 예산절감과 전문 인력운영을 통한 안정적 시설관리를 위하여 노력하고 있습니다.
현재 총 6개소의 공공시설물 관리를 수탁 운영하고 있으며, 2015년 편성예산은 17억 6800여만 원입니다.
다음은 보고서 13페이지 청소년 공부방 운영 사업입니다.
2014년 11월부터 수탁 운영된 청소년 공부방은 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 쾌적한 학습 환경을 제공하여 다양한 행복 나눔을 실천하고자 합니다.
현재 총 3개소의 공부방을 운영 중이며, 2015년 편성예산은 1억 5200여만 원 입니다.
다음은 보고서 14페이지 노원 복지목욕탕 운영 사업입니다.
지역 내 사회적 약자 및 장애인, 저소득층 주민들에게 쾌적한 편의시설을 제공하여 지역주인의 복지증진에 기여하고자 합니다.
현재 총 3명의 직원을 배치하여 오전 10시부터 오후 7시까지 주 6일간 운영 중으로 1일 평균 100여명의 지역주민들이 시설을 이용하고 있습니다.
2015년 편성예산은 2억 2800여만 원이며, 수입실적 1억 4500여만 원을 목표로 운영할 계획입니다.
향후 주민들의 의견을 수렴한 다양한 서비스제공으로 지역주민들의 복지증진을 위하여 노력하겠습니다.
다음은 보고서 15페이지 노원 문화예술회관 운영 사업입니다.
다양한 장르의 품격 있는 공연을 실시하여 지역주민의 문화욕구를 충족시키고, 문화 복지 도시로서의 기반조성 및 지역 문화예술 발전에 기여하고자 합니다.
2015년도에는 품격 있는 기획공연 및 외부공연과 함께 다양한 문화예술교육 프로그램의 강화를 통하여 양질의 문화프로그램 제공은 물론, 청소년들이 참여하는 문화예술활동 지원에 힘쓰고자 합니다.
2015년도 편성예산은 24억 3200여만 원이며, 수익목표는 9억 4800여만 원9입니다.
다음은 보고서 16페이지 노원 어울림극장 운영 사업입니다.
노원 어울림극장은 어린이, 청소년 및 일반인을 대상으로 클래식을 비롯한 다양한 장르의 공연을 유치·지원하여 참여하는 예술활동 지원을 위하여 노력하고자 합니다.
특히, 관내 대학 공연예술 동아리 축제를 기획하여 향후 연례행사로 정착하고 점차적으로 공연의 규모를 확대해 나가 노원구의 대표적인 문화예술 행사로 자리매김하고자 합니다.
2015년 편성예산은 4억 900여만 원이며, 수입목표는 4400여만 원입니다.
다음은 보고서 17페이지 2015년도 특수사업에 대하여 보고 드리겠습니다.
먼저 공영주차장 카드결제시스템 확대 구축사업 입니다.
본 사업은 노상 공영주차장에 카드결제가 가능한 PDA 단말기를 보급하여 이용객의 편의증진 및 수입금 징수업무의 투명성을 강화하고자 2013년도 17대의 PDA 단말기를 최초 보급하였으며, 2015년 추가 사업예산을 편성하여 일부 미설치된 공영주차장에 카드결제시스템 구축을 완료하고자 하는 사업입니다.
총 소요예산은 2300여만 원이며, 카드결제시스템 구축을 통하여 투명한 업무처리 및 신속한 업무처리로 고객만족도 향상에 기여하고자 합니다.
다음은 보고서 18페이지 공영주차장 번호판 인식 주차관리시스템 구축사업입니다.
본 사업은 노후 된 수동차단시스템의 잦은 기계고장으로 인한 이용객의 불편을 해소하고 번호인식시스템 도입으로 신속한 업무처리 및 불필요한 민원제기를 방지하고자 추진하는 사업입니다.
총 소요예산은 1억여 원으로 2015년 상반기내 설치를 완료하여 이용객 편의 증진을 위하여 최선을 다하겠습니다.
이상으로 2015년도 서비스공단 주요 업무계획 보고를 마치고, 다음은 2015년도 수입·지출 예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
공단예산은 회계체계상 사업별, 예산과목별로 분리 편성되어 있으며, 총괄 편성내용은 별도 배부해 드린 2015년도 사업예산 세부사업설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
먼저, 세부사업설명서 1페이지 수입·지출 예산안 총괄 편성내역입니다.
2015년도 수입·지출 예산안 총 152억 1000여만 원으로 전년대비 19억 9700여만 원이 증가하였으며, 사업수입은 전년대비 2억 1000여만 원이 증가한 95억 7600여만 원을 목표로 운영할 계획입니다.
다음 사업별 편성내역은 뒤에 세부사업설명 시 다시 설명 드리겠습니다.
다음은 설명서 2페이지 예산과목별 편성내역입니다.
예산과목별 편성내역은 설명서 3페이지 예산과목별 주요 증감사유를 함께 참고해 주시고 주요 증감내역만 설명 드리겠습니다.
먼저, 직원들의 기본급, 수당 등이 포함된 인력운영비는 전년대비 10억여 원이 증가한 73억 300여만 원을 편성하였습니다.
주요 증가사유는 최저임금 등의 인건비 인상률 반영분과 신규 사업 수탁에 따른 인건비 증가분, 무기계약직 임금체계 변경에 따른 기본급 증가분과 기간제 근로자 가족수당신설 및 도시통합 모니터링 요원 증원에 따른 추가 예산 등입니다.
또한 일반직과 무기계약직 인원을 증원하여 편성한 부분은 기간제 근로자에서 무기계약직으로 전환, 또는 대체되는 부분으로 기간제 근로자 인원 감편성과 상쇄되는 것으로 보시면 됩니다.
기본급 인상률은 일반직 경우 공무원 인상율인 3.8%, 무기계약직은 평균인상률 5%, 기간제 근로자는 최저김금 인상율인 7.1%를 적용용하여 편성하였습니다.
계속해서 중단부분 운영경비의 증감사유입니다.
운영경비는 전년대비 5억 1600여만 원이 증가한 58억 8000여만 원으로 주요 증가사유는 신규 사업 3개소 수탁예산과 인건비 증가에 따른 사회보험부담금 증가분, 기간제 근로자 성과급 신설 등이 주요 요인입니다.
각종 보상금 등의 경상이전비와 예비비는 전년대비 3억 2000여만 원이 증가한 18억여 원으로 편성하였으며, 주요 증가사유는 구민체육센터 프로그램의 신설과 운영방법의 변경 등으로 인한 보상비의 증가가 주요 요인입니다.
예비비는 전년과 동일한 금액인 1억 원을 편성하였습니다.
다음 자본적 지출은 전년대비 1억 5000여만 원이 증가한 2억 2400여만 원을 편성하였으며, 시설운영에 꼭 필요한 사항만 반영하여 편성하였습니다.
다음은 4페이지 사업수입 증감내역입니다.
2015년도 수입목표는 전년대비 2억 1900여만 원 증가한 95억 7600여만 원입니다.
신규 수입사업 수탁에 따른 수입 증가분을 제외할 경우 전년도보다 수입목표가 감소하였는데 이는 공단의 주요 수입사업인 주차장 운영사업 중 매출규모가 큰 골마을 주차장의 운영 종료로 수입이 약 4억 6000여만 원이 감소하였기 때문입니다.
현재 공단은 총 23개의 사업장을 수탁운영 중에 있으며, 이중 수입이 발생하는 사업장은 총 17개 사업장입니다.
이 중 주요 수입사업인 주차장 운영사업과 구민체육센터 운영사업, 체육공원 운영사업 등은 현재 거의 포화상태로 운영 중으로 지속적인 수입증가에는 한계가 있는 상황입니다.
하지만, 지속적인 수입모델 개발과 운영 효율성 강화로 수입증대를 위해 노력하겠습니다.
다음은 각 사업별 세부내용을 설명 드리겠습니다.
먼저 예산서 51페이지 사업설명서 6페이지 경영지원 사업입니다.
경영지원 사업은 공단의 전체적인 운영경비와 임원 및 일반직 직원의 보수, 전 직원을 대상으로 하는 복리후생비 등이 편성되어 있으며, 2015년 편성예산은 전년대비 2억 6000여만 원이 증가한 23억 6000여만 원입니다.
주요 증감사유는 공단 전체 일반직 직원의 인건비 증가분과 인원 증가분이 반영된 것이 주요 요인입니다.
다음은 보고서 61페이지, 사업설명서 8페이지 경영혁신 사업입니다.
경영혁신 사업은 공단의 경영평가와 감사업무, 직원교육, 민원관리 등을 주관하는 사업으로 2015년 편성예산은 전년과 동일한 4800여만 원입니다.
경영혁신 사업은 특별한 증감사유가 없어 전년과 동일한 수준으로 편성하였습니다.
다음은 예산서 65페이지, 사업설명서 10페이지 노원 구민체육센터 운영 사업입니다.
구민체육센터는 1일 3000여명의 주민들이 수영, 헬스, 에어로빅 등 다양한 생활체육활동을 이용하는 시설로 2015년도 편성예산은 전년대비 5억 2500여만 원이 증가한 34억 1700여만 원입니다.
주요 증감사유는 신규프로그램 개설 및 프로그램 운영방법 변경에 따른 강사보상비의 증가가 주요 요인입니다.
다음은 예산서 73페이지, 사업설명서 12페이지 중랑천 워터파크 운영 사업입니다.
2014년 7월 신규 수탁 운영된 야외수영장 물놀이장 운영 사업으로 1억 7200여만 원의 예산을 편성하여 운영하고자 합니다.
전년도 운영경험을 토대로 불필요한 예산 등을 최소화하고 효율적 인력배치로 시설운영에 만전을 기하고자 합니다.
다음은 예산서 77페이지, 사업설명서 14페이지 공영주차장 운영 사업입니다.
공영주차장 사업은 지역주민들이 편리하고 쾌적하게 주차장을 이용할 수 있도록 관내 24개소에 1282면의 주차장을 운영 중이며, 예산의 대부분이 인건비로 구성되어 있습니다.
2015년도 편성예산은 전년대비 4억 5000여만 원 증가한 23억 9400여 만 원입니다.
주요 증감사유는 무기계약직 증가에 따른 인건비 증편성분과 주차장 차량인식시스템 구축을 위한 시설비 예산편성분이 주요 요인입니다.
다음은 예산서 85페이지, 사업설명서 16페이지 거주자우선 주차장 운영 사업입니다.
거주자 우선주차장은 관내 주택가의 주차난 해소와 주차질서 확립을 위하여 12개동에 1893면의 거주자 우선주차장을 운영하고 있으며, 2015년도 예산편성은 전년대비 6700여만 원 감소한 3억 2900여만 원입니다.
다음은 예산서 89페이지, 사업설명서 18페이지 견인보관소 운영 사업입니다.
견인보관소는 불법 및 부정주차로 피견인 된 차량을 안전하게 보관하고자 마들스타디움 내 총 80면의 견인보관소를 운영하고 있습니다.
2015년도에는 전년대비 590여만 원 감소한 1억 7700여만 원의 예산을 편성하여 관내 주차질서 확립을 위하여 노력하겠습니다.
다음은 예산서 93페이지, 사업설명서 20페이지 동막골 외 주차장 운영 사업입니다.
수락산과 불암산을 이용하는 주민들에게 주차공간을 제공하고자 2개소 99면의 주차장을 운영하고 있으며, 2015년 편성예산은 전년대비 490여만 원 증가한 5200여만 원입니다.
다음은 예산서 97페이지, 사업설명서 22페이지 구청 부설주차장 운영 사업입니다.
구청 부설주차장은 구청을 방문하는 민원인들의 주차편의를 제공하고자 총 216면의 주차 면을 운영 중이며, 2015년 편성예산은 전년대비 3400여만 원 증가한 1억 1100여만 원입니다.
다음은 예산서 101페이지, 사업설명서 24페이지 마들스타디움 운영 사업입니다.
마들스타디움은 지역주민들의 건전한 여가활동지원을 위하여 인조잔디축구장 1면, 클레이 테니스장 6면을 운영 중이며, 2015년도 편성예산은 전년대비 1700여만 원 감소한 2억 2800여만 원입니다.
다음은 예산서 107페이지, 사업설명서 26페이지 초안산 근린공원 운영 사업입니다.
초안산 근린공원은 인조잔디축구장 1면, 인조잔디테니스장 4면, 풋살장 1면을 운영 중이며, 2015년도 편성예산은 전년대비 500여만 원 증가한 9500여만 원입니다.
다음은 예산서 111페이지, 사업설명서 28페이지 불암산 종합스타디움 운영 사업입니다.
불암산 종합스타디움은 다양한 체육시설물로 구성된 동북부 최대 생활체육시설로 실내배드민턴장, 축구장, 테니스장, 야구장 등 다양한 시설물을 운영 중이며, 2015년도 편성예산은 전년대비 900여만 원 감소한 5억 7000여만 원입니다.
다음은 예산서 117페이지, 사업설명서 30페이지 구청 안내도우미 운영 사업입니다.
구청방문 민원인들의 편의제공을 위하여 안내도우미를 채용‧관리 운영하는 사업으로 2015년 편성예산은 전년대비 4000여만 원 증가한 1억 6000여만 원입니다.
다음은 예산서 121페이지, 사업설명서 32페이지 구청사 환경미화 사업입니다.
구청사 환경미화 사업은 청결한 환경제공으로 구청을 방문하는 민원인들의 편의제공을 위하여 운영 중인 사업으로 2015년 편성예산은 전년대비 6100여만 원 증가한 4억 7900여만 원입니다.
다음은 예산서 125페이지, 사업설명서 34페이지 노원 구민회관 운영 사업입니다.
지역주민들의 문화활동 지원을 위하여 운영 중인 구민회관은 다양한 문화공연 및 행사대관을 유치하여 운영 중이며, 2015년도 편성예산은 전년대비 2500여만 원 감소한 5억 5200여만 원입니다.
다음은 예산서 131페이지, 사업설명서 36페이지 평생교육원 시설관리 사업입니다.
평생교육원 이용고객들의 시설편의 증진을 위하여 시설경비, 미화 인력 등을 채용‧관리하는 사업으로 2015년 편성예산은 전년대비 3300여만 원 증가한 1억 3800여만 원입니다.
다음은 예산서 135페이지, 사업설명서 38페이지 빨래방 운영 사업입니다.
빨래방 사업은 관내 취약계층을 대상으로 세탁물의 수거부터 배달까지 세탁지원 서비스를 제공하는 사업으로 2015년 편성예산은 전년대비 2400여만 원 증가한 9400여만 원입니다.
다음은 예산서 139페이지, 사업설명서 40페이지 구민회관 문화강좌 운영 사업입니다.
구민회관 문화강좌 운영 사업은 지역주민들의 문화와 여가활동 지원을 위하여 4개 강좌 44개 교실을 운영 중으로 예산의 대부분이 강사보상비로 편성되어 있습니다.
2015년도 편성예산은 전년대비 1억 1100여만 원 증가한 1억 3500여만 원입니다.
다음은 예산서 143페이지, 사업설명서 42페이지 도시통합 모니터링 관제요원 관리 사업입니다.
도시통합 모니터링 관제요원 관리 사업은 구민들의 지역안전망 확보를 위하여 구청사 내 위치한 도시통합모니터링센터 내 인력을 관리 운영하는 사업으로 2015년 편성예산은 전년대비 5800여만 원 증가한 4억 3600여만 원입니다.
2015년도 시설 확대 예정에 따른 추가 인력 편성분이 주요 증가요인입니다.
다음은 예산서 147페이지, 사업설명서 44페이지 공릉동 다목적구장 운영 사업입니다.
공릉동 다목적구장 운영사업은 화랑로 길에 위치한 인조잔디풋살장 1면의 관리 운영사업으로 2015년 편성예산은 320여만 원입니다.
다음은 예산서 151페이지, 사업설명서 46페이지 청소년공부방 운영 사업입니다.
2014년 11월부터 수탁 운영하는 신규 사업으로 2015년도 편성예산은 1억 5200여만 원으로 지역 청소년들의 쾌적한 공부환경 조성을 위하여 노력하겠습니다.
다음은 예산서 155페이지, 사업설명서 47페이지 노원복지 목욕탕 운영 사업입니다.
목욕탕 역시 2014년 11월부터 수탁 운영하는 신규 사업으로 2015년도 편성예산은 2억 2800만 원입니다.
다음은 예산서 159페이지, 사업설명서 48페이지 노원 문화예술회관 운영 사업입니다.
지역주민의 문화욕구 충족과 지역예술 발전을 위해 수준 높은 공연과 전시를 제공하는 노원문화예술회관의 2015년 편성예산은 전년대비 6000여만 원 증가한 24억 3000여만 원입니다.
다음은 마지막으로 예산서 165페이지, 사업설명서 50페이지 노원 어울림극장 운영 사업입니다.
노원 어울림극장은 다양한 공연과 지역 주민들이 직접 참여하는 행사대관 등으로 구민들의 문화 활동 증진에 기여하겠습니다.
2015년도 편성예산은 전년대비 1000여만 원 감소한 4억 900여만 원을 편성하여 운영하고자 합니다.
이상으로 2015년도 수입‧지출 예산안에 대한 보고를 마치면서 향후 공단은 현재의 사업을 더욱 안정적으로 관리하기 위하여 직원의 책임감과 전문성을 강화하고 구정의 발전에 더욱 기여할 수 있는 공단이 되도록 노력하겠습니다.
수탁시설의 원활한 운영과 이용주민들의 편의증진을 위하여 행정재경위원회 송인기 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 배려와 지원으로 본 예산안을 원안대로 가결시켜 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
그러면 서비스공단 예산안에 대하여 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.
(손을 드는 위원 있음)
예, 최윤남위원님.
시설을 관리하고 운영하시는데 많은 어려움이 있을 줄로 믿습니다.
올해도 열심히 잘 하신 줄로 알고 믿습니다.
그런데 두 가지만 여쭈어 보겠습니다.
중랑천 워터파크 운영하는 거요, 여기 예산서에 예산이 따로 편성된 게 없어서 여쭈어 보려고 했는데 여기 사업에 들어 있어요. 따로 나중에 주신 것에.
수선교체 유지비에 포함이 되어 있는 거죠?
예산서에는 편성이 안 되어 있더라고요.
어떤 거냐 하면요, 지난번에 행정사무감사할 때 부탁을 드렸고, 미끄럼방지턱을, 바닥을 다시 깔아 달라고 부탁을 했었어요.
왜냐하면, 하루에 3건 이상 사고가 발생해서 많은 위험의 소지가 있기 때문에 다른 것보다 우선적으로 그 시설을 해달라고 말씀드렸는데, 구체적으로 편성이 안 되어 있어서, 어떻게 편성이 됐는지 설명을 좀 해 주십시오.
그런데 지금 저희가 예산이 만만치 않아가지고 내년에는 저희가 최대한 사고가 나지 않도록 주어진 예산을 가지고 대비를 하려고 합니다.
그래서 그것을 새로 교체하지 않으면 또 똑같은 사고가 날 것 같아서 다른 것보다도 우선적으로 바닥을 교체하는 것을 해달라고 부탁을 드렸는데요.
일단, 주민 안전이 우선이고, 아이들이 수영장을 이용하는 서비스도 중요하겠지만, 그것보다는 안전이 우선이기 때문에 그런 주문을 드렸는데, 조금 어렵더라도 그것을 교체해 주셨으면 합니다.
저희가 최선을 다해서 안전사고가 나지 않도록 하고, 저희가 예산범위 내에서 열심히 하도록 하겠습니다.
그런데 구청 부설주차장은 예산액이 늘었어요.
그래서 혹시 구청 부설주차장이라고 하면 구청하고 구청 주변에 주차장 이용하는 걸 얘기하는 거죠?
실제 운영하는 사업은 4명이었는데 작년도 예산편성에는 3명으로 되어있기 때문에 금년에 예산서에 다시 4명으로 잡아서 한 것이기 때문에 그렇게 된 것입니다.
197페이지 공영주차장 세부내역에서요.
이것을 세부적으로 계산하려고 해서 한 건 아닙니다.
우연히 궁금해서 보다보니까 예산안이 작년에 비해서 많이 줄었더라고요.
수입이 많이 줄어서 왜 그랬나 봤더니 골마을 근린공원 공영주차장, 그 예산편성이 전혀 안 되어 있더라고요. 그렇죠?
뭐냐 하면, 증액된 것 대비 감액된 것을 계산해서 증감 총액이 위에 나와 있는데 계산해 보니까 여기 나와 있는 것은 3억 7476만 원으로 나와 있는데 계산해 보니까 3억 7475만 7000원으로, 그래서 이게 수치가 안 맞더라고요.
이거 별거는 아닙니다.
별거는 아닌데, 저는 그런 생각을 했어요.
예산안 편성을 해서 수치가 다른 거는, 또 우리가 이런 수치를 일일이 다 확인할 수가 없잖아요, 이런 거 우리가 하는 일도 아니고.
그래서 우연히 발견을 한 건데, 이런 수치에 관련된 것은 좀 정확히 하셔야 하지 않겠나, 이런 생각이 들고.
위에 총액에서 빼면 맞아요.
맞는데 계산이 잘못돼서 아마 그런 실수가 나온 것 같은데, 이런 건 우리가 다시 검토할 일이 없도록 심혈을 기울여 주시기 바라고요.
다른 중요한 사업도 많은데 이런 사소한 것, 이런 것이 노출되지 않도록 해주시기 바랍니다.
이상입니다.
다음 또 질의하실 위원님?
(손을 드는 위원 있음)
예, 손명영위원님.
공영주차장 관리하시는 팀장님이 누구세요?
그런데 가끔씩 정말 어떻게 해야 될지 모르겠어요.
뭐냐 하면, 이번에도 주차를 했는데 그런 얘기를 들은 적이 없대요.
“구의원입니다.” 그랬더니 그런 얘기를 들은 적이 없다.
그래서 저는 굉장히 황당했어요.
이것을 저는 그렇게 생각 합니다.
이것을 교육을 시켜서 그런 말이 안 나와서 우리가 좀 편하게 하시든지, 아니면 아예 요금을 받든지, 받으시려면 운영위원회에서 해야 될지, 아니면 우리 상임위원회에서 해야 될지 모르겠습니다마는 저는 둘 중의 하나를 제안 하겠습니다.
그러니까 교육을 시켜서……
저는 정말로 황당했어요.
교육을 어떻게 시키나요?
위원님들의 차에 대해서는 저희가 의회에서 차량번호를 받아서 다 통보를 해 놓습니다.
PDA에다가는 등록은 할 수 없는 시스템이기 때문에 부스에다가 비치를 해 놓고 있는데 간혹 근무자가 바뀌게 되면 인수인계가 안 되는 시점에서 간혹 그런 경우는 있습니다.
다시 교육시켜서 그렇지 않도록 하겠습니다.
이렇게까지 하면서까지 무료서비스를 받아야 되는가에 대해서 저는 고민이 좀 있었습니다, 개인적으로.
서비스공단의 이 자료를 빨리 좀 받았으면 좋겠다, 이런 생각이 드네요.
저는 아침에 방금 와서 이것을 봐서 이 자료를 봐가지고는 굉장히 힘들었습니다.
궁금한 게 많았는데 여기보니까 다 있군요.
그런데 지금 이것을 보고 다 제 머리에 숙지해서 묻기에는 제 머리가 별로 좋지 않아서 잘 모르겠습니다.
잘 모르겠는데 전체적으로 추정 재무상태표를 보면 자산이 늘죠.
자산증감에 따라서 우리 자본이 느니까 우리 서비스공단은 자산이 늘어난다는 얘기는 결국 서비스공단 덩치가 늘어난다는 얘기죠.
그래서 재무는 좋은 상태인 것 같으나 다음 페이지의 추정 손익계산서에 보면 영업수익에 대비해서 영업비용이 좀 더 증감하는 것 같습니다.
그러니까 재정건전성은 오히려 좀 더 안 좋은 거 아닌가, 2015년도에요.
제가 수치로 보기에는 그렇게 보여 집니다마는 어떻습니까?
분석을 어떻게 하세요?
차있고 해마다 인건비는 자연 증가분이 있어서 상승되는 이런 효과가 있습니다.
그렇기 때문에 가면 갈수록 저희가 수익 면에서 보면 좋지 않아질 상황입니다.
지금 그거 관련해서 기간제 근로자 처우개선해서 가족수당도 주고, 성과급도 지급하는데 이거 하면 평균적으로 두 개 다 합하면 평균적으로 2014년 대비해서 2015년도가 기간제 근로자 분들이 얼마정도 더 평균으로 받을 수 있을까요?
위원님께서 말씀하신 부분에 대해서 간단하게 설명 드리겠습니다.
일단 내년도에 저희가 기간제 근로자 가족수당을 신설하려고 합니다.
지급기준은 공무원 지급기준과 동일하고 배우자 한 분만 계셨을 때 평균 4만 원 정도 지급이 되고, 18세 이하 부양가족 1인당 2만 원씩 추가가 되는데 대부분 기간제 근로자 분들이 연세가 높으시기 때문에 평균 4만 5000원 정도 저희가 예상을 하고 있고요.
그리고 성과급 부분은 연말에 성과 결과에 따라서 지급 되는 내용이라 저희가 별도로 지금 여기서 정확하게 얼마씩 지급될 것 같다고 말씀드리기는 좀 어려울 것 같습니다.
그래서 내년도에 성과가 잘 나오면 전액 받으실 수 있고요, 아니면 직원들이 성과급을 못 받는 경우도 있습니다.
그리고 최저임금 인상분이 내년도에 7만 7000원이 최하인상이 되고, 또 기본급 상향 수준에 따라서 조금씩 차등은 있지만 평균적으로 그 정도 수준이라고 보시면……
하도 말씀들이 많은 분들이라……
제가 보건대는 굉장히 스케일을 가지고 해 주시는 것 같은데요, 요즘 경기상황으로 봐서요.
그리고 저희가 기간제 근로자 9개월씩 계약을 하는데요, 빈자리가 생기면 많은 사람들이 지원하는데요, 생각처럼 그만한 자리도 구하기가 쉽지가 않아서, 현재 많은 사람들이 지원하고 있습니다.
4페이지 주차사업팀에 보면 주차 관련해서 수입이 전체적으로 줄어든다는 얘기죠? 이 금액만큼, 그렇죠?
그 예산이 한 4억 6000만 원 정도 되는데 이것이 중단돼서 예산이 감편성된 내용입니다.
알겠습니다, 이상입니다.
다음에 질의하실 위원님 계십니까?
(손을 드는 위원 있음)
예, 이경철위원님.
노상주차장에 카드결제를 하기 위해서 PDA교체를 하신다고 했 데 현재 17대 운영 중이죠?
총 27개소입니다.
왜 이렇게 이중적으로 했는지 모르겠으나, 늦게나마 전면 교체를 한다니까 다행인데요.
2015년 1월에 구입하죠?
늦게 할 이유가 없어요, 그렇다고 해서 그 금액이 내려가는 것도 아니고.
1월에 구입해서 3월에 실시하는 데 좀 빨리 앞당기는 게 좋아요.
여기에 근무복이라고 있어서, 제가 알기로는 근무복이 없는데……
42페이지 보면, 미스프린트로 알겠습니다.
그럴 계획 있으세요?
왜냐하면 근무복이라는 게 유니폼은 여러 가지 기능이 있지요.
노상주차장에 계시는 분들은 근무복이라는 게 방한도 있지만, 외부인이 보기에 아, 저 분이 주차관리요원이라는 식별하는 기능이 있고.
그렇지만 여기 통합관제센터는 외부인을 상대하는 그런 기관도 아니고 해서 더 잘 알아서 판단하시겠지만, 제 생각은 여기 근무하는 분들에게까지 근무복을 지급한다는 것은 조금 오버인거 같아요.
여기는 자유복장으로 그냥 놔 둬도 됩니다.
그리고 뒤에 앉아 계신 분들, 위원이 질의할 때 집중 좀 하세요!
다른 생각하지 마세요!
뭘 물어보면 이사장님 답변 못하면 답변해야 할 거 아니에요.
왜 딴 생각을 하고 계세요.
시설관리팀장 하지융입니다.
말씀하신 보고서상의 근무복은 말씀하신 것처럼 현재 자율복으로 운영하고 있습니다.
대신 자율복으로 운영을 하더라도 근무할 때 청바지나, 근무상태가 너무 중구난방 식으로 하지 말자는 차원에서 그렇게 올린 사항이고요.
현재 이사장님이 말씀하신 것처럼 실내에서도 CCTV 관제실은 아시는 것처럼 경찰관들하고 여러 사업부서가 같이 근무하기 때문에 시설관리공단으로서 실내에서 근무할 수 있는 통일된 복장을 입힌다면 좀 더 복무의식이라든지, 근무하는데 의식을 강화할 수지 않겠나, 하는 차원에서 지금 하고 있는데 위원님께서 말씀을 해 주셨으니까 좀 더 근무복 입히는 사항에 대해서는 이사장님하고 별도 상의를 해서 잘 처리를 하도록 하겠습니다.
감사합니다.
왜냐하면 한번 지급을 하게 되면 철따라 다 해야 될 거 아니에요.
겨울 것, 여름 것, 이렇게……
그건 좀 아닌 거 같은 데, 그것은 알아서 판단하십시오.
그것은 제 생각에 관제센터요원들에게 근무복장을 유니폼까지 지급한다는 것은 좀 아닌 거 같아서요, 말씀드리는 겁니다.
내년 예산이 서비스공단이 예산심의가 마지막인데 우리로서는 전체적으로 타 과나 부서에 비해서 불용예산이 제일 많다, 여기가.
자, 여비교통비를 볼게요.
여비교통비가 2012년에 불용액이 1400만 원, 2013년에는 불용액이 1억 5300만 원, 금년 불용 예정액이 1억 1000만 원, 이렇게 매년 1억 정도가 불용액이 되는데 내년에는 예산이 더 늘어요.
불용액이 1억이 있는데도 2015년 예산이 1억 6000, 그래서 무슨 사연이 있지 않나 싶어서……
매년 이렇게 불용액이 되는데 내년 이렇게 늘어 나는가?
답변해 보세요, 팀장님이 하세요.
위원님께서 말씀하신 부분의 자료를 저희가 보면 여비교통비가 2012년항에는 맨 왼쪽의 여비교통비항인데요, 오른쪽에 예산과목이 변경되면서,
예산항목은 그럴 수도 있어요.
그런데 본 위원이 질의하는 것은 불용액이 있는데 왜 불용액이 작년에는 1억 5000, 올해도 1억 1000, 그러면 내년 예산이 줄어야죠, 그렇지 않아요?
내년예산 더 늘어나, 그거 얘기해 보세요.
그리고 각 사업장별로, 각 과별로 예산이 다 분산이 되어있습니다.
위원님 말씀대로 공단예산이 전체 한 군데에서 통제가 되고 관리가 된다고 그러면 일정부분은 조정이 되는데요, 저희가 예산과목별로 다 찢어져서, 또 팀별로 운영이 되다보니까 일부 불용이 불가피하게 좀 발생을 하고 있습니다.
그래서 공단들의 평균을 보면 보통 5%에서 7% 정도가 년간 불용율이 발생을 하는데요, 저희가 위원님이 지적하신대로 과거에는 불용이 좀 과하게 발생했던 부분은 사실이고.
그래서 2014년도 편성부터는 예산을 많이 현 실정에 맞게끔 조정을 해서 올해는 약 6.4% 정도의 불용률이 발생을 할 것으로 추정을 하고 있습니다.
그래서 그 부분은 전체적으로 예산을 끌어서 이쪽으로 옮겨 쓸 수 있는 부분에 한계가 있기 때문에 과목별로 쪼개서 편성을 조금씩 여유 있게 하다보니까 총 합산이 돼가지고 금액이 불용액이 좀 크게 나오기는 하는 데요, 전체적으로는 좀 더 검토를 해서 실용적으로, 현실에 맞게끔 좀 타이트하게 조정을 해야 되는데 인건비나, 이런 부분이 대부분이기 때문에 상당히 예측하기가 힘든 면이 있어서 조금 편성이 이렇게 되어있습니다.
가령, 공익요원보상금 있죠?
거의 비슷하죠? 한, 두 명 차이날까, 그렇죠?
그러면 이 광고선전비에 공익요원보상금이 이거 마찬가지야, 그러면.
이거는 딱 인원이, 내년에 더 늘어나요? 안 늘어난다고.
거의 비슷해. 한, 두 명 차이란 말이에요.
그러면 이것도 마찬가지예요.
2012년에는 5500만 원, 2013년에는 4000만 원, 금년에 2400만 원 불용이야.
그런데 내년에는 예산이 똑같아.
그러면 아니잖아.
예산을 여기 저기 찢어놔서 불용액이 생긴다는 것은, 그것은 합당하지가 않아요.
얘기해 보세요.
공익요원 보상금 왜 2300만 원이나 불용됩니까?
그런데 배정이 그렇게 안 되기 때문에 일단은 저희가 과거에 쓰던 공익요원보다 인원이 좀 많이 줄어있거든요.
그래서 저희가 요청을 계속하고 있기 때문에……
그런데 필요한 인원 30명을 요청을 해.
그러면 30명을 예산 잡아놓을 필요가 없어요.
그렇잖아요? 예를 들어서 그렇단 말이에요.
요청한 인원을 다 예산을 잡아 놓고 매년 그것을 불용을 시킨다는 것은 맞지 않고, 현실적으로 23명하면 한, 두 명, 그게 맞아요.
이것은 예산 운영을 잘못하고 있는 거예요.
그것뿐이 아니라 조금 불용 예정액 잔액이 많다.
물론, 예산이라는 것이 불용이 절약해서 이월되는 것은 그것은 맞아요.
그런데 그것하고 예측하는 것하고 적중률하고 달라요.
예산을 다루는 전문가니까 아시겠지만……
이 자료는 제가 내년에도 가지고 있겠습니다.
그래서 이 불용예정액이 내년에는 적었으면 좋겠어요.
6.4%라 그러면……
예산계획을 세울 때 내년에는 최소한 금년보다는 적정하게 내려갔으면 좋겠습니다.
타 공단들은 공단 자체 내에 수익이 될 수 있는 게 꽤있는 게 저희는 현재 수익이 날 수 있는 구조가 아닙니다.
예를 들면, 송파 같은 곳은 주차장운영 수입만 해도 한 100억쯤 들어옵니다.
주요 요인이 송파 같은 경우에는 거주자우선주차장 면수가 2만 면입니다.
우리는 1900면이거든요.
그렇기 때문에 거주자우선주차장만 해도 그 사람들이 한 80억 이상 들어옵니다.
또 강북이나, 성북 같은 경우에는 골프장을 운영해서 성북 같은 경우에도 골프장에서 한 45억 정도 수입이 생기고, 강북도 27억 정도의 수입이 생깁니다.
그런데 저희는 따로 수입이 생길 만한 곳이 없고, 지금 체육센터 같은 것도 한 30억 이상 수익이 나는데 다시 그 돈이 다 들어갑니다.
그 동안에는 주차장과 체육시설에서 약간씩 이익이 생겼는데 앞으로는 주차장도 계속해서 지금처럼 인건비가 올라가면 수익이 날만한 구조가 아닙니다.
방금 말씀하셨듯이 실내 골프연습장 운영하는 게 어떤가, 그래서 말씀드려요.
이게 점점 갈수록 허가나기가, 허가가 까다롭죠?
그런데 본 위원이 생각하기에는 불암구장에 2층 구조로 만들면 거기는 골프장 허가가 나지 않을까 싶어서……
풋살이나, 지금 조정하고 있는 론볼장 거기 2층에다가 한 20억 정도 들이면 만들 수 있어요.
적극 검토 한번 하셔서 실내골프장을 운영을 해서 수익구조를 바꿔보는 것도 매우 바람직하다, 라는 생각인데 검토를 한번 해보시기 바랍니다.
또 질의하실 위원님 안 계십니까?
(손을 드는 위원 있음)
예, 임재혁위원님.
이사장님께 한번 여쭈어 보겠습니다.
지금 시설관리공단에서는 팀장과 과장 중에서 어느 직책이 상위직책입니까?
지금 노원구와 노원 서비스관리공단이 직책이 상이합니다.
그래서 혼동이 왔고, 저도 당연히 과장이 상위직책인줄 알았어요.
더군다나 시설관리공단 사무실을 가니까, 이사장님 방 앞에 바로 과장 자리가 있고 팀장들 자리는 그 밑에 있고 그래서 ‘과장이 상위직책이구나’ 이렇게 생각을 했어요.
누구든지 노원구에 대해서 아시는 분들은 팀장이 당연히 상위직책이라고 알고 있어요.
그 다음에 일반 회사 같은 경우는 팀장이라는 직책을 도입한지가 그렇게 오래되진 않았고 보통 부장, 차장, 과장, 대리, 계장, 이렇게 내려오는데 물론, 팀장이라는 것은 이사가 할 수도 있고, 그 직급이 꼭 고정되지 않고 팀으로 운영하는 경우는 그렇게 하고 있습니다마는 제 생각에는 그래도 일단 과장과 생각을 때 부장, 일반회사들은 그게 상위직책이고.
그래서 노원구와 마찬가지로 과장 밑에 팀장으로 하든지, 아니면 회사처럼 부장, 그 다음에 과장, 이렇게 하는 것이 일반 사람들이 딱 직책을 생각했을 때 상·하가 분명하게 뉘앙스가 올 수 있게끔 바꿨으면 어떤가, 이런 생각을 해봤습니다.
그런데 저희 직제표에 팀으로 되어있기 때문에 어쨌든 현재 통칭해서 팀장이라고 부르는데 그 중에는 아까 말씀하신대로 부장, 아니면 차장이라고 부를 수 있습니다.
그러면 누가 보고 듣든지 직책에 대한 것이 명확하게 이해가 가는데, 왜냐하면 뭉뚱그려서 팀장, 과장하니까 어떤 사람은 ‘아 과장이 더 높구나’, 모르는 사람들은 ‘팀장이 더 높겠구나’ 이렇게 하는데 일상 사회적인 통념상으로는 어쨌든 과장 밑에 팀장이 보통 계장이나 이런 개념으로.
특히, 우리 노원구가 과장 밑에 팀장으로 있기 때문에 같이 맞추든지, 아니면 일반 회사처럼 그렇게 부장, 차장, 과장, 이런 식으로 하면 명확하게 직책이 이해가 되지 않나, 이런 생각이 듭니다.
하여튼 그것은 참고해 주시고요.
인근 성북구만 해도, 석관동인가요, 거기 종합체육관 가면 골프연습장이 벌써 한 십 수년 전부터 있었어요.
제가 4대 구의원을 하기 전에 3대 때인가, 노원구도 불암구장, 옛날 배수지 위에 실외골프연습장을 추진하다가 아마 일부 위원들이 ‘골프가 귀족운동이다’ 해서 안 맞는다 해서 반대를 했는데, 참 아쉬운 감이 들어요.
그 곳에 골프연습장을 했으면 타석이 최소한 100타석 이상 나오고 수백억의 수입이 생길 수 있었는데 ‘참 아쉽다’ 이런 생각이 들어서 한번 연구를 해보시고, 아니면 상계1동에 작년에 매입한 체육용지, 지금 거기에 뭘로 할 것인가 아직 표류하고 있어요.
그 중에 일부 옥상에다가 연습장을 하면 주택가하고도 많이 떨어져서 민원도 발생하지 않으면서 수익을 많이 창출할 수 있는 좋은 시설이 아닌가 생각이 들어서요 같이 한번 건의를 해 보고요.
수입예산서를 보면 지금 마들 스타디움과 불암 종합스타디움에 수입이 줄어든 이유가 무기계약직 인원 감축에 따른 원인인가요?
처음에는 예산서만 보니까, 왜 다른 데는 그런데 여기만 줄었나, 하는 생각이 들어서 보니까 무기계약직 인원 감축에 따른 요인인 것 같고요.
인원이 감축됐기 때문에, 그런 내용입니다.
본 위원이 알고 있기로는 특별히 공사를 하지 않더라도 논슬립 하게, 그러니까 미끄러지지 않게 스프레이를 뿌리는 게 있어요, 스프레이제가 있어요.
그 다음에 일반적으로 논슬립테이프라고 해서 붙이는 게 있는데, 그 경우는 장난치거나, 이러다가 넘어지면 까질 수가 있어요.
연마지이기 때문에 까질 수 있어서 그건 위험한데, 목욕탕 같은 데서는 미끄러지지 않게 스프레이를 하는 게 있어요.
그걸 사서 도포를 하면 예방이 될 수 있을 것으로 생각이 돼서 말씀을 드리고요.
그래서 그 차들이 다 야간에 다 차고 있고요.
불암산 같은 경우에는 생각외로 대형차가 들어가기가 쉽지 않습니다, 들어가서 턴이 안 되기 때문에요.
그래서 거기에 맞는 4.5톤 트럭 정도는 가능한데요, 더 큰 차량은 들어가기가 쉽지 않습니다.
그런데 이런 대형차들이 주차할 공간이 없기 때문에 강력한 단속이 어렵다는 그런 이유 때문에 강력하게 단속을 못하고 있는데, 그나마도 수락산 동막골 주차장이 그렇게 야간에 이용이 되고, 그래서 불암산 주차장까지도 이렇게 이용을 하면 좀 더 일반 주택가에 대형차량 주차문제로 주민들과 이렇게 항상 민원이 제기하고 하는 것이 조금 줄어들지 않을까, 이런 생각이 들어서 한번 건의를 해봅니다.
그 다음에 구청 안내도우미, 이게 꼭 필요합니까?
그래서 안내도우미들이 처음 방문하신 분들을 안내하고, 어느 층에 어느 부서가 있고, 어느 부서 찾아갔을 때 민원을 해결할 수 있는가, 이런 답변들을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
안내에 관한 것은 전의 총무과, 지금 당직실이 있지요.
거기에도 직원들이 근무를 하고 있습니다.
그러면 그 곳에서 그냥 상주해서 근무를 하고 있기 때문에 부서라든가, 업무에 대해서 문의는 굳이 그 곳에서 해도 큰 무리가 없을 것으로 생각되는데……
이게 꼭 고용창출을 위한 목적이 아니라면 저는 효용에 대해서는 굳이 구청에서까지 이렇게 해야 되나? 하는 생각이 들고요.
아니면 할머니나, 할아버지들이 와서 근무를 하셔도 오히려 더 충분히 가능하리라고 생각이 듭니다.
굳이 젊은 분들 그렇게 해서 해야 될 필요가 있나? 이런 생각이 들어요.
그것도 어떻게 보면 성차별이라고 볼 수 있어요.
그 다음에 청소년 공부방 운영에 대해서, 지금 3군데가 있는데요.
원래 이것은 구청에서 설립해서 이관한 거죠?
시설관리팀장 하지융입니다.
저희들이 11월 1일자로 수탁을 받아서 운영하고 있는데 11월 통계를 냈을 때 상계3‧4동은 1000여명, 상계5동은 370여명, 중계2동은 950명 정도해서 총괄 3개 공부방을 운영했을 때 한 2300~2500명 정도 운영하고 있습니다.
법적으로 지하에 해도 문제가 없는지?
일단, 공부할 수 있는 환경이라는 게 지하에는 습기라든지, 환풍이……
만약에 구청에서 만들어서 넘기면 저희들이 수탁 받아서 할 수는 있는데 자체사업을 확대해서는 할 수가 없습니다.
지난 업무보고 때 음향기기 교체에 대해서 말씀을 하셨는데, 예산에는 안 올라왔네요?
지금 제가 들은 걸로는 서울시 예산이 한 4억 정도 이번에 편성이 된 것으로 알고 있습니다.
결국 저희 예산이 아니기 때문에 서울시 예산으로 해서 돈은 내려와서 집행은 저희가, 구에서 하는데,
그런 예산이 비단 예술회관 음향기기 뿐만 아니고 공원녹지과라든가, 이런 곳의 많은 예산들이 다 서울시 예산으로 편성 되어있어서 집행은 노원구에서 하니까‧……
그냥 서울시 예산입니다.
서울시 시설이 아닌데 어떻게 서울시에서 예산으로 해서 직접 한다는 건지‧……
일단은 우리는 편성은 되지 않았고, 서울시 예산이 사업편성이 돼서 아마 노원구로 내려오는 것으로 알고 있습니다.
그 다음에 지난 업무보고 때도 무대 확장공사 가능 여부에 대해서 여쭈어 봤는데 어떻게 좀 알아보셨나요?
그때 제가 위원님이 질의하실 때 잠깐 말씀드렸었지만, 실제 컨설팅이라든가, 이런데다가 따로 주문을 한 적은 없었고요.
단지, 물리적으로 뒤에 공간이 있기 때문에 확장은 가능합니다.
단지, 올해 안에 만일 하게 된다면 어느 정도 예산이 오게 될지는 따로 컨설팅을 받아서 파악을 해서 별도로 보고를 드리도록 하겠습니다.
공연하기 며칠 전부터 전체 스텝회의를 통해서 공연이나 음향이나, 무대나, 어떤 식으로 대관자나, 기획자가 주문을 하는 것에 따라서 기존의 매카니즘대로 서비스를 하고 있습니다, 공연당일에 끝나고 무대를 철수할 때.
어울림극장까지 같이 근무를 하고 있거든요.
그래서 9명이 근무를 하고 있습니다.
그런 경우에는 한 공연당 5명까지 근무하는 경우도 있고요.
그리고 단순한 공연 같은 경우에는 최소 3명은 근무를 합니다.
대부분이 다 저녁때 공연을 하고요.
주로 오후나 저녁때 있습니다.
대부분 공연이나 대관이 저녁때 있지 않습니까?
그런 경우나, 또 토요일, 일요일 경우에는 시간외근무, 또는 휴일근무수당으로 대체를 해 주고요.
가급적이면 그것보다도 먼저는 평일 대체휴무제를 같이 병행을 하고 있는데, 평일에도 공연수요가 많다고 그러면, 최근 같은 경우에는 거의 평일에도 쉬지 못하고, 그런 경우에는 휴일수당이라든가, 시간외 근무로 대체를 하고 있습니다.
12시까지는 안 간다하더라도 한 11시까지는 평일에는 그렇게 하고 있습니다.
그리고 토요일, 일요일이라 하더라도 어울림극장하고 예술회관에서 거의 동시에 다 공연이 있거든요.
그것을 꼭 돈으로 보상하는 것도 중요하지만 실질적으로 어떤 근본적인 대책을 강구해야 되지 않나, 이런 생각이 듭니다.
아울러서 예산을 보니까 주말 휴일수당, 이런 것이 1인당 3명에 대해서 10시간 밖에 없어요.
한 달에 10시간이면 하루로 따지면, 물론 매일 안 한다 하더라도 하루만 해도 하루에 2.5시간 정도밖에 안 된다는 것인데, 이것을 준비하려면 야간공연이 있다 할지라도 낮에 나와서 준비해야 할 텐데, 시간상으로 맞지 않다 이렇게 생각이 드는데……
위원님이 말씀하신 대로 한계는 있습니다마는 차후에 공연이나 대관을 할 때도 가급적 그런 부분도 감안을 해서……
근무는 예를 들어서 20시간, 30시간 하는데 예산이 10시간 밖에 안 된다고 해서 10시간만 잡고 근무를 시킨다는 것은 말이 안 되는 거죠.
현실적으로 공연시간이 이렇게 발생이 되고, 있을 수밖에 없는 데 예산 범위 내에서 지급을 한다는 것은 말이 안 되는 것 같은데요.
모순이 있는 것 같아요.
그런 부분은 이사장님하고 적절하게 상의를 해서 현실적으로 접근이 가능한 방법으로 운영할 수 있도록 노력하겠습니다.
이상입니다.
(손을 드는 위원 있음)
예, 이경철위원님.
몰랐던 사실인데 시비로 음향시설을 교체할 경우에 그 전에 전제되어야 될게 무대 확장이 먼저 되어야 됩니다.
무대 확장을 하지 않고 음향을 교체했을 경우에 무대 확장할 경우에 비용이 또 들어가요.
물론, 예술회관의 근본적인 건물구조가 잘못되어 있는 것은 알지만 그것을 지금 어떻게 할 수가 없잖아요.
그런데 무대 확장을 하지 않고 시비라고 그래서 음향을 교체했을 경우에 나중에 무대 확장하면 다시 해야 돼요.
그래서 그거 유념하셔서 순서가 무대 확장이 먼저예요, 무대 확장을 할거면.
그리고 거기는 무대 확장을 반드시 해야 돼.
더군다나 뒤에 여유 공간도 있다면서요.
그거 해 놓고 음향교체를 해 주시기 바랍니다.
지난번에 이 자리에서 5억 5000을 올렸다가 시비로 돌려서, 시비가 4억이 확정이 돼서 예결위만 남았다고 얘기를 들었거든요.
그런데 거의 통과가 될 거라고 그러는데 그렇게 되면 1억 5000 정도는 구비로 추경으로 올라가야 될 것 같습니다.
그게 그렇게 해서 5억 5000이 되는데 문제는 위원님 말씀하신 대로 무대를 확장한 다음에 그 무대 규모에 맞게끔 음향을 설계했어야 하는 것이 맞는 데요.
무대 확장을 내년에는 할 수가 없기 때문에 내년 예산으로 5억 5000을 들여서 음향을 해야 됩니다마는 설계에 따라서 나중에 어느 정도 폭으로 무대를 확장이 됐을 것을 감안을 해서 할 수 있는 방법은 있다고 봐지거든요.
그러니까 그 부분에 대해서는 좀 더 음향이라든가, 무대 쪽하고 좀 더 종합적으로 검토를 해서 그것을 감안해서 추진을 해 보도록 하겠습니다.
빤히 보이는 길인데 예산 항목이 그렇다고 해서 그 길을 똑같이, 빤히 보이는 길을, 틀린길인데 그것을 가야 합니까?
지금 서울시 예산이 생각대로 받아 오기가 않은 데 일단 받아 온 것이기 때문에 저희가 그 돈 안 쓰고 다시 서울시에 돌려줄 수는 사실 없습니다.
내년 중으로 집행을 하면 되는 거고요.
그렇다면 빠리 무대 확장에 대해서 지금 이사장님께서 말씀하신 대로 집행부를 통해서 할 수 있도록, 저희들도 최선을 다 하겠지만 어쨌든 그렇게 계획을 해서 내년 중반기에서 하반기라도 빨리 추진을 해서 무대 확장을 하고 음향설비는 그 다음에 하는 것이 맞는다고 생각이 듭니다.
예측을 해서 했다가는 또 확장된 부분에 대해서도 음향을 해야 되고 그렇기 때문에, 음향이 물론 스피커나 이런 것뿐이 아니라 마이크나 이런 것까지 다 해야 되기 때문에 무대가 확장되면 무대 확장된 부분까지 포함해서 음향설비는 하는 것이 옳다고 생각이 들고요.
어쨌든 그 무대 확장에 대해서는 이사장님이나 예술회관 관장님께서 물론 권한이 없으시기 때문에 그 부분까지 여기서 하기에는 그렇고, 어쨌든 그렇게 참고로 하시고 일을 추진하시는 것이 옳다고 생각이 듭니다.
(손을 드는 위원 있음)
예, 손명영위원님.
청소년 공부방 운영 관련해서 말씀이 있었는데요.
우리 노원구 도서관들이 휴관일이 첫째, 셋째, 둘째, 넷째 해서 공휴일까지 하죠.
우리 노원구 도서관은 그렇게 합니다.
그런데 일반 대학도서관을 그렇게 안하죠.
그렇게 안하고 24시간 하는 데도 있고, 결국 비용 때문에 그런 것 같은 데요.
여기 3개 동에 있는 동은 여기에도 나왔습니다마는 저소득층 청소년 면학조성, 이렇게 나왔는데 이쪽에 굉장히 취약한 동네입니다.
그래서 아마 여기에 우선적으로 공부방을 만들어 주셨으니, 이왕에 이렇게 만들어 주셨으니까 첫째, 셋째, 일요일은 휴무를 하더라도 국·공휴일만큼은 주말수준의 9시에서 6시까지 열람실을 해 주시는 것이 애들 실질적으로 학습능률 향상에 저는 도움이 된다고 봅니다.
그러니까 이 예산을 이것을 했을 때 국·공휴일을 열람했을 때에 드는 비용이 여러 가지가 있을 것 아닙니까.
난방비, 에어컨비, 인건비, 이런 게 있을 텐데요, 노원구청에 위탁해서 하는 것은 안 하더라도 서비스공단에서 수탁하는 이 부분만큼은 국·공휴일은 꼭 했으면 좋겠습니다.
왜냐하면 이에 대해 얘들에 대한 욕구가 굉장히 강합니다.
현재 정기휴일은 첫째, 셋째 일요일과 신정, 구정, 추석 때만 쉬는 것으로 되어있습니다.
나머지는 다 개장하는 것으로 되어있습니다.
잠깐만요, 추석, 설, 그 다음에……
이상입니다.
더 질의하실 위원님 안 계십니까?
(손을 드는 위원 있음)
예, 최윤남위원님.
아까 이경철위원님이 질문하실 때 불용액이 해 마다 1억 4000, 1억 5300, 1억 1000, 이렇게 불용액이 되어있다고 얘기 하셨는데요.
혹시 총 수입예산액 안에 지금 152억 편성되어 있잖아요.
전출금 있죠? 이쪽으로 편성되어오고.
예를 들면, 공원녹지과라든가, 문화체육과라든가, 그런 곳에 편성된 예산들이지 저희 앞으로 바로 편성된 예산은 거의 없습니다.
일단, 공단예산은 100% 다 구에서 받는 전출금으로 운영이 되게 되어있고요.
예산통칭상 영업수익이라고 하는 것들은 저희가 구에서 받아오는 대행사업 수입을 얘기하는 겁니다.
그러니까 152억 대부분이 영업수익이라고 보시면 되고요.
그리고 그 중에 영업비용을 나눠서 편성을 하고 있고, 그 다음에 운영수입은 저희가 실질적으로 운영을 해서 발생시켜서 그 돈을 구로 납입하는 그 수입금을 말씀드리기 때문에 용어에서 조금 혼동이 올 수는 있지만, 공단은 100% 다 구에서 받아오는 전출금으로 편성이 되어있습니다.
더 이상 질의하실 위원님 안 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
시설관리공단이었다가 서비스공단으로 이름이 바뀌었습니다.
이 서비스공단은 어찌됐든 우리 주민들과 가장 밀접한 관계를 갖고 있고, 또 최일선에서 우리 주민들을 위해서 일을 하시는 그런 기관이라고 생각을 합니다.
지금까지 잘 해 오셨지만 서비스공단이 우리 구민들과 접촉하는 시간이라든가, 또 기간도 많아서, 또 우리 주민들은 이 서비스공단이 구청과 별개의 기관이라고 생각하지 않거든요.
같은 기관이라고 생각을 하고 있습니다.
여러분들이 얼마만큼 열심히 해 주느냐에 따라서 우리 구청이 일을 잘 하는지 못 하는지, 구민들에게 서비스를 잘 하는 지 못하는 지가 판가름 난다고 생각을 해요.
어려운 부서에서 열심히 일하고 계시는 이사장님을 비롯한 관계 직원 여러분들, 고생 많이 하십니다마는 앞으로 1년 동안 더 열심히 하셔서 우리 주민들이 정말로 서비스 받는 그런 마음이 와 닿도록 잘 좀 해 주시기 바랍니다.
서비스공단 사업예산안에 대하여 더 이상 질의하실 위원님 안 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의가 없으므로 이상으로 서비스공단 소관 사업예산안에 대한 심사를 마치겠습니다.
김종만 서비스공단이사장님을 비롯한 관계 공무원 여러분!
수고 하셨습니다.
일상 업무에 임해 주시기 바랍니다.
위원 여러분, 원만한 회의진행을 위해 오후 1시 30분까지 정회를 하고자 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
그러면 1시30분까지 정회를 선언합니다.
(11시46분 회의중지)
(13시38분 계속개의)
정회를 마치고 회의를 속개하겠습니다.
위원 여러분, 본 위원회 소관 부서의 2015년도 사업예산안 계수조정을 위한 간담회를 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
예, 이의가 없으므로 계수조정 시까지 정회를 선포합니다.
(13시39분 회의중지)
(17시27분 계속개의)
정회를 마치고 회의를 속개하겠습니다.
위원 여러분, 위원 여러분의 심도 있는 논의를 통하여 예산 조정안이 마련되었습니다.
위원님들께서 2015년도 사업예산안 조정내역서 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
그러면 간담회에서 조정된 2015년도 사업예산안 조정내역을 김미영위원님께서 말씀해 주시기 바랍니다.
행정재경위원회 2015년도 사업예산안 심사에 대한 계수조정 내역을 말씀드리겠습니다.
총 조정내역은 11건으로 일반회계는 감액 6건에 1억 2930만 8000원, 증액 4건에 8192만 3000원, 신설 1건에 1500만 원입니다.
자세한 내용은 배부하여 드린 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
이상으로 조정내역 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
그러면 위원 여러분의 의사를 묻겠습니다.
간담회 결과 조정된 2015년도 사업예산안 조정내역에 대하여 위원 여러분, 이의 없으십니까?
방금 김미영위원님께서 조정내역에 대해서 제안 설명을 해 주셨는데요.
그 중에서 노원문화원 운영비 문화강좌 강사료 1억 5120만 원 중에서 5000만 원을 삭감하는 것으로 지금 제안 설명을 해 주셨습니다.
그러나 이 내용은 노원문화원에서 운영하고 있는 문화강좌에 필요한 강사료입니다.
그렇기 때문에 지금 문화원에서 여러 프로그램을 운영하고 있고, 또 활성화가 돼서 잘 운영되고 있는데 강사료를 이렇게 5000만 원이나 줄이면 아무래도 프로그램을 운영하는 데 많은 애로사항이 있을 것으로 생각이 됩니다.
그래서 본 위원은 5000만 원 삭감에 대해서는 반대를 하는 바입니다.
이상입니다.
또 이의 있으신 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
예, 위원 여러분의 이의가 없으므로 행정재경위원회 소관 2015년도 사업예산안은 조정내역대로 수정한 부분은 수정한 대로, 나머지는 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
위원 여러분, 그 동안 조례안 심사, 행정사무감사, 그리고 예산심사 등 의정활동에 수고 많이 하셨습니다.
이상으로 제219회 노원구의회(정례회) 행정재경위원회 제6차 회의를 마치고 산회를 선포합니다.
수고 하셨습니다.
(17시32분 산회)
○출석위원 6인
송인기 손명영 이경철 김미영 임재혁
최윤남
○출석전문위원
전문위원 한성운
○출석관계공무원
서비스공단이사장 김종만
경영지원팀장 이진행
경영혁신팀장 고범석
주차사업팀장 김광득
시설관리팀장 하지융
구민체육센터팀장 김성학
문화예술회관장 김영욱
공연시설팀장 박손수
노원어울림극장팀장 최광록
경영지원팀과장 권오용
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